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库房管理制度(范)

XX材料库房管理规定

一、物资申购管理

库管人员根据所在生产单位的实际生产状况,编制常备物资月度采购计划表或材料申购单,并根据申购主体分类填写申购单用途栏,经矿山、选厂组长或其委托人签字,报公司主管领导审批后,由公司物资供应部门统一购买;

公司采购员要认真审查申购单的采购要求(不明白问清楚库管员或使用人员),严格按采购要求按时将材料购回,采购物资到达后及时协调安排车辆将材料入库单和物资一并送往申购单位,避免物资材料长时间不到位而延误生产。

物资采购流程要求:

1、采购员应在申购单由主管领导审批后着手市场询价购买,购买的材料要求必须附有送货单或材料清单,采购员依据送货单或材料清单及时填写物资验收单,在没有物资验收单的情况下不允许安排将材料送往申购单位;

2、采购员应根据申购单用途栏分门别类填写物资验收单,不同用途材料不允许填写在一张物资单上,材料用途以申购单用途栏为准;

3、采购员在采购时应询问清楚(在发票未到的情况下)发票类型,并在物资验收单上注明;

4、对于购买的固定资产不需要开材料入库单,只开固定资产验收单,由财务部门审核;

二、验收入库

物资到货后,在入库前库管人员要根据采购部门填写的物资验收单对货物进行核对和验收。对于物资的规格、型号、数量、质量经核对无误后,并开具材料入库单,并将第二联交成本核算员入电子帐。将第三联(使用单位)留库,作为库管员填写手工材料明细账及出库核对的依据。

验收入库流程要求:

1、验收入库时必须有物资验收单,否则不予验收入库,对于违反此规定的库管人员给于50元/次的罚款;

2、核对物资数量、型号、质量有无差错,与入库单是否出入;

3、检查包装是否完好,有无破损、散包、污染、变形等现象;

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