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编 号

HM-CKB/001

工 作 文 件 仓库文员工作流程 1.0 目的

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1.1 为明确工作职责及工作范围，协助仓库主管，加强物料管理，为生产部门提供有效数据，保证计划顺 利进行。

2.0 范围 2.1 此工作流程适合用于《深圳好美水科技开发有限公司》仓库部门。

3.0 职责 3.1 负责根据各部门提交上报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传递。 3.2 负责定期核对 ERP 系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环节是否帐物相符，并向主管反映结 果。 3.3 负责统计采购单的进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整理，分类存放。 3.4 向财务部如期提供成本核算数据。 3.5 对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。 3.6 监督仓库备料和出货情况。 3.7 掌握物料到厂的时间。 3.8 负责保守机密，不得向无关人员泄露有关仓库相关情况。 3.9 完成仓库主管的临时工作安排。

4.0 工作内容 4.1 入库单的收集工作 4.1.1 每天上午到品质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品质检验的 IQC 报告，检测合格 的物料，品管员将在 IQC 报告单上签署“合格”字样。 4.1.2 整理来料合格的“送货单” ,及相应 IQC 报告单据，交物控部打单员。 4.1.3 负责收回物控部打单员的一式四联“入库单”并核对入库的数据是否正确。 4.1.4 经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓管员签字， 并于最迟次日早上全部交还给打 单员。 4.1.5 负责最迟二天内要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核对采购签署栏是否有签字。 4.2 注塑车间送货单入库数据输入 ERP 系统 4.2.1 负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。 4.2.2 凭注塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。 4.2.3 输入过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与 ERP 系统不一致之处， 应及时通知注塑车间开 单员，并修正。 4.2.4 对已输入 ERP 系统的送货单进行分类保管。 4.2.5 有权拒绝不同派工单的送货单混为一份送货单。 4.3 负责各部门请购辅料及非生产用品收发工作。 4.3.1 负责各部门有关辅料、工具、设备、办公用品等供应商来货的收货及签收工作。 4.3.2 负责来货后验收合格后的 ERP 电脑输入工作。 4.3.3 负责通知请购部门领取到货的货品，并办理领取登记手续。 4.3.4 所有领取人均必须办理签收手续，方可发放。